1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-1201-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE PÉRGOLA EN CESFAM POR CONVENIO DESDE 788110-37-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-37-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 447058,79 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YERCKO EMMANUEL Razón Social YEKARU ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION E.I.R.L. R.U.T. 76.908.289-1 Sucursal YERCKO EMMANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MEJORAMIENTO DE PÉRGOLA EN CESFAM POR CONVENIO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Los trabajos se iniciaran previo abono inicial de un 65 % y la diferencia una vez entregados conformes los trabajos. El valor detallado es mas IVA. $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941

Total Neto	$ 2.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.059
TOTAL OC	$ 2.800.000