1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-135-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro Artículos de Ferretería DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 807924,38647 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro Artículos de Ferretería DSM, según guías n°1052196-1052329-1052365-1052540-1052924-1052925-1052926-1052976-1053191-1053192-1053194-1053197-1053327 Suministro Artículos de Ferretería DSM, según guías n°1052196-1052329-1052365-1052540-1052924-1052925-1052926-1052976-1053191-1053192-1053194-1053197-1053327 $ 4.252.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.252.234 $ 4.252.234

Total Neto	$ 4.252.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 807.924
TOTAL OC	$ 5.060.158