1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra FABRICACIÓN MESA DE FIERRO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ENRIQUE SILVA GOMEZ Razón Social PATRICIO ENRIQUE SILVA GOMEZ R.U.T. 15.929.292-4 Sucursal PATRICIO ENRIQUE SILVA GOMEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad SERVICIO PARA LABORES DE REPARACIÓN, MANTENCIÓN ENTRE OTRAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD FABRICACION MESA DE FIERRO CESFAM SEGÚN COTIZACIÓN N°4 FABRICACION MESA DE FIERRO CESFAM SEGÚN COTIZACIÓN N°4 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400