1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-302-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 788110-29-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-29-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra CARMEN GALLEGOS 303, 3º PISO DPTO. C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida Central # 460 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 120000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Central # 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ramon hugo reyes salazar Razón Social RAMON HUGO GASTON REYES SALAZAR R.U.T. 5.567.265-2 Sucursal ramon hugo reyes salazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Hora SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS SEGUN BASES ADJUNTAS. FURGON CAPACIDAD 7 PERSONAS, LIFAN VAN. traslado del personal 3 horas diarias lunes, martes y jueves, (270.000 mensuales) $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 120.000
TOTAL OC	$ 1.200.000