1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-353-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Toallas Jumbo, Toalla Interfoliada y Jabón Espuma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-52-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 562693,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angelica Razón Social INVERSIONES INTEGRALES C Y M LTDA R.U.T. 77.066.994-4 Sucursal Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad Toallas Jumbo, Toalla Interfoliada y Jabón Espuma DSM Suministro de artículos de aseo de acuerdo a guía 301 Toallas Jumbo, Toalla Interfoliada y Jabón Espuma DSM Suministro de artículos de aseo de acuerdo a guía 301 $ 2.961.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.961.547 $ 2.961.547

Total Neto	$ 2.961.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.694
TOTAL OC	$ 3.524.241