1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-363-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 788110-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 29451,52 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Se solicita despachar a Farmacia Popular San Vicente de Tagua Tagua Sexta región.  Dirección: Arturo Prat N° 921.  Horario de atención: lunes a viernes de  9:00 a 15:00 horas. NOTA: o en su defecto, despachar a la Unidad de Compras, detrás de la Farmacia Popular. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service SA - Axon-Pharma Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service SA - Axon-Pharma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101703 Servicios de producción de productos para farmacéuticos 16 Caja SUMINISTRO DE VILDAGLIPTINA 50 MG/METFORMINA CLORHIDRATO 1000 MG, CAJA 28 o 56 COMPRIMIDOS GALVUS MET 501000 X28 Comp. Rec Registro ISPF-2158314 PRODUCTO FABRICADO EN EUROPA POR NOVARTIS, PRODUCTO DE REFERENCIA, MONTO MINIMO DE FACTURACION 134.000 + IVA, VCTO 03-2021 $ 9.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.008 $ 155.008

Total Neto	$ 155.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.452
TOTAL OC	$ 184.460