1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-364-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro Artículos aseo DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 173644,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angelica Razón Social INVERSIONES INTEGRALES C Y M LTDA R.U.T. 77.066.994-4 Sucursal Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad Suministro de artículos de aseo de acuerdo a guía n°192 Suministro de artículos de aseo de acuerdo a guía n°192 $ 913.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.916 $ 913.916

Total Neto	$ 913.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.644
TOTAL OC	$ 1.087.560