1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA FARMACIA POPULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-001 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 201910,72 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro artículos de Ferretería, según guías N°1075749-1075751-1075750 Suministro artículos de Ferretería, según guías N°1075749-1075751-1075750 $ 1.062.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.688 $ 1.062.688

Total Neto	$ 1.062.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.911
TOTAL OC	$ 1.264.599