1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-390-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro Artículos de Ferretería DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-040-010 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 529807,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro Artículos de Ferretería DSM, según guías n°1058553-1058685-1058692-1058693-1058804-1058858-1059016-1059169-1059236-1059233-1059285-1059486-1059484-1059914-1059916 Suministro Artículos de Ferretería DSM, según guías n°1058553-1058685-1058692-1058693-1058804-1058858-1059016-1059169-1059236-1059233-1059285-1059486-1059484-1059914-1059916 $ 2.788.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.462 $ 2.788.462

Total Neto	$ 2.788.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.808
TOTAL OC	$ 3.318.270