1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Grupo Electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 188851,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Halter Razón Social HALTER SPA R.U.T. 76.889.483-3 Sucursal Halter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPO ELECTRÓGENO CESFAM Reparación Grupo Electrógeno $ 993.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.955 $ 993.955

Total Neto	$ 993.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.851
TOTAL OC	$ 1.182.806