1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-464-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro Señaléticas DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 257799,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Ernesto Razón Social CKCI DISEÑO SPA R.U.T. 76.844.479-k Sucursal Claudio Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Servicio de Señaléticas acrílicas e informativas para el Departamento de Salud según cotizaciones N°174 Servicio de Señaléticas acrílicas e informativas para el Departamento de Salud según cotizaciones N°174 $ 1.356.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356.840 $ 1.356.840

Total Neto	$ 1.356.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.800
TOTAL OC	$ 1.614.640