1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-472-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-76-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-007 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 272577,61 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Casa Garcia suc Rengo Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Casa Garcia suc Rengo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121704 Chapas de pared 1 Unidad no definida SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA, SEGÚN GUIA N°1109619-1110790-1110420-1110697-1109618 SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA, SEGÚN GUIA N°1109619-1110790-1110420-1110697-1109618 $ 1.434.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.619 $ 1.434.619

Total Neto	$ 1.434.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.578
TOTAL OC	$ 1.707.197