1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-545-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Movilización Salud Mental desde 788110-17-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor blanca rosa cornejo barriere - Casa Matriz Razón Social BLANCA ROSA CORNEJO BARRIERE R.U.T. 5.584.481-k Sucursal blanca rosa cornejo barriere - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 95 Unidad Servicio de traslado de pasajeros programa Salud Mental. 8.000 por hora de trabajo 48.000 por día de traslado considerando 6 horas de trabajo VALOR EXENTO DE IVA $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.000 $ 4.560.000

Total Neto	$ 4.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.560.000

Justificación de exención de impuesto