1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-546-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 49533 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angelica Razón Social INVERSIONES INTEGRALES C Y M LTDA R.U.T. 77.066.994-4 Sucursal Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191906 Solución de rehidratación oral 20 Unidad no definida SACOS DE SAL ABLANDADORA 25KG. SACOS DE SAL ABLANDADORA 25KG. $ 13.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700

Total Neto	$ 260.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.533
TOTAL OC	$ 310.233