1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-562-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro Arriendo, Adquisición y Mantención Herr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 248534,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Luckymaq SPA Razón Social COMERCIAL LUCKYMAQ SPA R.U.T. 76.979.314-3 Sucursal Comercial Luckymaq SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SUMINISTRO DE ARRIENDO, ADQUISICIÓN Y MANTENCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN GUIAS ADJUNTAS: N°1113-1112-1111-1110-1093 SUMINISTRO DE ARRIENDO, ADQUISICIÓN Y MANTENCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN GUIAS ADJUNTAS: N°1113-1112-1111-1110-1093 $ 1.308.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308.077 $ 1.308.077

Total Neto	$ 1.308.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.535
TOTAL OC	$ 1.556.612