1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-591-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Minibus GLTL-91 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 135394,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Emilio Razón Social YAÑEZ Y CIA LTDA. R.U.T. 76.844.466-8 Sucursal Jorge Emilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación Bomba de agua, tensor correa, rodamientos tensor, sensor temperatura con mano de obra incluida vehículo GLTL-91, según presupuesto N°57 Reparación Bomba de agua, tensor correa, rodamientos tensor, sensor temperatura con mano de obra incluida vehículo GLTL-91, según presupuesto N°57 $ 712.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.605 $ 712.605

Total Neto	$ 712.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.395
TOTAL OC	$ 848.000