1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-628-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Artículos Eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 37759,08 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose ariel Razón Social jose ariel rossel serrano R.U.T. 13.303.642-3 Sucursal jose ariel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida Suministro de Artículos Eléctricos Departamento de Salud según Guía N°42- 41 Suministro de Artículos Eléctricos Departamento de Salud según Guía N°42- 41 $ 198.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.732 $ 198.732

Total Neto	$ 198.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.759
TOTAL OC	$ 236.491