1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-63-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Aires Acondicionado DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 563570,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA R.U.T. 76.911.619-2 Sucursal José Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 1 Unidad Suministro de Articulo eléctricos 10 AIREA ACONDICIONADOS PARA DSM, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS 10 AIREA ACONDICIONADOS PARA DSM, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS $ 2.966.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966.161 $ 2.966.161

Total Neto	$ 2.966.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.571
TOTAL OC	$ 3.529.732