1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-672-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PODOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 CERTIFICADO N°249 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 73764,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 51945352 Razón Social AGUSTIN SEGUNDO MILLARRIAL LLEUFUL R.U.T. 5.194.535-2 Sucursal 51945352 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131618 Utensilios de pedicura 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA 60 ALICATE CORTA CUTICULA 8 mm. 60 BANDEJA NAC. 60 GUBIA 05 mm. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA 60 ALICATE CORTA CUTICULA 8 mm. 60 BANDEJA NAC. 60 GUBIA 05 mm. $ 388.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.235 $ 388.235

Total Neto	$ 388.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.765
TOTAL OC	$ 462.000