1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-681-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro Artículos Eléctricos DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 75395,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA R.U.T. 76.911.619-2 Sucursal José Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 1 Unidad Suministro de Articulo eléctricos SEGUN GUIA DE DESPACHO N°257-258-259-260-261-263 suministro de materiales eléctricos, a requerimiento del mandante, nuestra oferta es valida hasta el termino de los plazos establecidos en la licitación. SEGUN GUIA DE DESPACHO N°257-258-259-260-261-263 $ 396.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.817 $ 396.817

Total Neto	$ 396.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.395
TOTAL OC	$ 472.212