1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-710-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra HERRMANIENTAS DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-46-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 130440,51 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Luckymaq SPA Razón Social COMERCIAL LUCKYMAQ SPA R.U.T. 76.979.314-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Luckymaq SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171511 Herramientas de soldadura 1 Unidad no definida HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN COTIZACIÓN N°674 HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN COTIZACIÓN N°674 $ 686.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.529 $ 686.529

Total Neto	$ 686.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.441
TOTAL OC	$ 816.970