1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-733-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE CERÁMICAS DE MURALLAS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 75878,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE AURELIANO Razón Social JOSE AURELIANO QUIÑONES SEPULVEDA R.U.T. 11.810.158-8 Sucursal JOSE AURELIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida cambio de cerámicas del pasillo Sala ERA, entrada box toma de muestra, pasillo box atención y baño sector verde del CESFAM, con mano de obra incluida cambio de cerámicas del pasillo Sala ERA, entrada box toma de muestra, pasillo box atención y baño sector verde del CESFAM, con mano de obra incluida $ 399.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.360 $ 399.360

Total Neto	$ 399.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.878
TOTAL OC	$ 475.238