1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-735-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 945433,122 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro artículos de Ferretería, según guías N°1065378-1064859-1065709-1065750-1065711-1064453-1065736-1066104-1066107-1066201-1066202 Suministro artículos de Ferretería, según guías N°1065378-1064859-1065709-1065750-1065711-1064453-1065736-1066104-1066107-1066201-1066202 $ 4.975.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975.964 $ 4.975.964

Total Neto	$ 4.975.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.433
TOTAL OC	$ 5.921.397