1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo JHFT-73 DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-007 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Emilio Razón Social YAÑEZ Y CIA LTDA. R.U.T. 76.844.466-8 Sucursal Jorge Emilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO JHFT-73 , SEGÚN PRESUPUESTO N°360 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO JHFT-73 , SEGÚN PRESUPUESTO N°360 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900