1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-809-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro lentes Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 104310 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticaintegral Razón Social SOLUCIONES OPTICAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.839.117-3 Sucursal Opticaintegral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 4 Unidad no definida Suministro de anteojos para UAPO de acuerdo a bases adjuntas. lentes ópticos distintas dioptrias y diferentes armazones. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 31241501 Lentes 67 Unidad Suministro de anteojos para UAPO de acuerdo a bases adjuntas. lentes ópticos distintas dioptrias y diferentes armazones. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000

Total Neto	$ 549.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.310
TOTAL OC	$ 653.310