1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-844-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2021 (SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 29877,12 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 96 Unidad Suministro de Alcohol 70° 1 litro 259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70%, PRESENTACION DE 1 LT, MARCA: DIFEM PHARMA. REG.ISP D-987-20. VCTO 09-2023. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 24 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVI $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.248 $ 157.248

Total Neto	$ 157.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.877
TOTAL OC	$ 187.125