1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-945-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Artículos de Ferretería DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Prosupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 25627,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO Y CIA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro de Artículos de Ferretería Según Guía N°894908 -895042-484779-894770 Suministro de Artículos de Ferretería Según Guía N°894908 -895042-484779-894770 $ 134.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.882 $ 134.882

Total Neto	$ 134.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.628
TOTAL OC	$ 160.510