1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-96-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO MOVILIZACIÓN DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-50-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 88109,84 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO MOVILIZACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°25350 ARTICULOS DE ASEO MOVILIZACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°25350 $ 463.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.736 $ 463.736

Total Neto	$ 463.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.110
TOTAL OC	$ 551.846