1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-110-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Laboratorio Enero 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-120-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 29470,9 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104017 Porta muestras 1 Caja PORTA OBJETO 22*22 PORTA OBJETO 22*22 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810 41104017 Porta muestras 30 Caja CUBRE OBJETO 18*18 CUBRE OBJETO 18*18 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 41121604 Puntas de pipeta de referencia 10 Bolsa PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3 ML PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3 ML $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 41122601 Portaobjetos 20 Caja PORTAOBJETOS CON FRANJA ESMERELIZADA PORTAOBJETOS CON FRANJA ESMERELIZADA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 155.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.471
TOTAL OC	$ 184.581