1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-1377-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra insumos Computación, Septiembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-38-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 130799,8 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 16 Unidad TONER HP 126A (4) BLACK, (4) CYAN, (4) MAGENTA Y (4) YELLOW TONER HP 126A (4) BLACK, (4) CYAN, (4) MAGENTA Y (4) YELLOW $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.800 $ 468.800 12171703 Tintas 4 Unidad no definida TONER HP 12 A TONER HP 12 A $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000 12171703 Tintas 3 Unidad no definida TONER HP 85 A TONER HP 85 A $ 28.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.620 $ 85.620

Total Neto	$ 688.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.800
TOTAL OC	$ 819.220