1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-1488-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra oxigeno mes de Septiembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-10-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN OFICIO CIRCULAR N 34 30.08.2011. MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 266893,95 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 2531 Unidad FLETE CRIOGENICO LIQUIDO A CLIENTE. FLETE CRIOGENICO LIQUIDO A CLIENTE. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.151 $ 53.151 12141904 Oxígeno O 2531 Unidad no definida OXÍGENO LIQUIDO MEDICINAL OXÍGENO LIQUIDO MEDICINAL $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.351.554 $ 1.351.554

Total Neto	$ 1.404.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.894
TOTAL OC	$ 1.671.599