1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos Marzo 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 70452 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIPROSALUD LTDA Razón Social COMERCIAL DIPROSALUD LIMITADA R.U.T. 76.228.262-3 Sucursal COMERCIAL DIPROSALUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181503 Lubricantes personales o gelatinas del examen 12 Unidad SAF-GEL (TB X 85 GRS) SAF-GEL (TB X 85 GRS) $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 42181503 Lubricantes personales o gelatinas del examen 15 Caja GEL HIDROACTIVP ESTERIL HIDROCOLOIDE (TB X 30 GRS) GEL HIDROACTIVP ESTERIL HIDROCOLOIDE (TB X 30 GRS) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 370.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.452
TOTAL OC	$ 441.252