1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-803-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Nitrogeno Líquido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-10-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 18,1925 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad SERVICIO DE FLETE SERVICIO DE FLETE $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24 $ 24 12141903 Nitrógeno N 35 Litro NITROGENO LIQUIDO NITROGENO LIQUIDO $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70 $ 72

Total Neto	$ 96
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18
TOTAL OC	$ 114