1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-837-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos Agosto 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 58812,98 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 4 Caja APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 9.5 CMS X 9.5 CMS APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 9.5 CMS X 9.5 CMS $ 62.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.960 $ 249.960 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2 Caja TULL SILICONA (CJ X 10) TULL SILICONA (CJ X 10) $ 29.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.582 $ 59.582

Total Neto	$ 309.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.813
TOTAL OC	$ 368.355