1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-862-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Laboratorio - Junio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-120-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121604 Puntas de pipeta de referencia 5 Bolsa PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3 ML PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3 ML $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 41121604 Puntas de pipeta de referencia 2000 Unidad   FRASCO PLASTICO DE 10 CC P/EXAMEN ORINA TAPA ROSCA ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630