1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-884-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales Subtitulo 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-43-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 200 Unidad ANESTESIA DENTAL 2% CON VASO CONTRI 1:100.000 CARPULE VIDRIO NEWSTETIC ANESTESIA DENTAL 2% CON VASO CONTRI 1:100.000 CARPULE VIDRIO NEWSTETIC $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 51142904 Lidocaína 150 Unidad ANESTESIA DENTAL MEPICAINA AL 3%SIN VASO CONS NEWSTETIC. ANESTESIA DENTAL MEPICAINA AL 3%SIN VASO CONS NEWSTETIC. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450