1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790242-988-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos Septiembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Carlos Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 128394,02 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 70 Caja APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 9.5 CMS X 9.5 CMS APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 9.5 CMS X 9.5 CMS $ 6.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.430 $ 437.430 42311505 Vendas o vendajes para uso general 8 Caja TULL SILICONA (CJ X 10) TULL SILICONA (CJ X 10) $ 29.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.328 $ 238.328

Total Neto	$ 675.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.394
TOTAL OC	$ 804.152