1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790243-449-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos de laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-120-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Coelemu Razón Social Hospital R.U.T. 61.602.194-k Dirección de Unidad de Compra Matta Nº370-Coelemu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.602.194-k Dirección de Facturación Matta Nº370-Coelemu Comuna Coelemu Impuesto 5814 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº370-Coelemu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 2 Unidad Suero anti A Suero anti A $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Unidad Suero anti AB Suero anti AB $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad Suero anti D Suero anti D $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 30.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.814
TOTAL OC	$ 36.414