1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790243-581-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-16-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Coelemu Razón Social Hospital R.U.T. 61.602.194-k Dirección de Unidad de Compra Matta Nº370-Coelemu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.602.194-k Dirección de Facturación Matta Nº370-Coelemu Comuna Coelemu Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº370-Coelemu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104115 Contenedores de recogida con filtro de suero 700 Unidad BAJADA DE SUERO DE 240 CM BAJADA DE SUERO DE 240 CM $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.500 $ 101.500 42142512 Agujas de fístula 4000 Unidad AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 G X 1.5" CONO LUER AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 G X 1.5" CONO LUER $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425