1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790246-34-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-38-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quirihue Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat S/N-Quirihue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Avenida Prat S/N-Quirihue Comuna Quirihue Impuesto 12424,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat S/N-Quirihue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 3 Unidad no definida TINTA HP 122 NEGRA TINTA HP 122 NEGRA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 43212102 Impresoras de matriz de puntos 3 Unidad no definida TINTA HP 122 COLOR TINTA HP 122 COLOR $ 7.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.390 $ 21.390 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER 350 BROTHER TONER 350 BROTHER $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 65.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.424
TOTAL OC	$ 77.814