1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790247-122-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de El Carmen Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 19209 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 10 Bolsa ELECTRODO DESECHABLE ADULTO. BS X 50 ELECTRODO DESECHABLE ADULTO. BS X 50 $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 42142601 Jeringas médicas de aspiración o irrigación 8 Caja JERINGA 20CC C/TOPE GOMA PUNTA LUER-LOCK C/AGUJA 21G X 1.5" CJ X 100 JERINGA 20CC C/TOPE GOMA PUNTA LUER-LOCK C/AGUJA 21G X 1.5" CJ X 100 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 101.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.209
TOTAL OC	$ 120.309