1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790247-134-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE MATERIALES TEXTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-28-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de El Carmen Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 68780 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Razón Social MARGARITA DAGACH-IMBARACK ELITIM R.U.T. 4.182.539-1 Sucursal Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 100 Unidad PAÑO SIMPLE 1MT X 1MT PAÑO SIMPLE 1MT X 1MT $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 42132108 Fundas de almohada protectoras de hospital 100 Unidad FUNDA BLANCA CON BLONDAS FUNDA BLANCA CON BLONDAS $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.780
TOTAL OC	$ 430.780