1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790247-28-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-117-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de El Carmen Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142121 Diclofenaco 5 Caja DICLOFENACO AM 75MG/3 ML CJ X 100 DICLOFENACO AM 75MG/3 ML CJ X 100 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 51191905 Suplementos vitamínicos 2 Caja VITAMNA B1B6B12 AM VITAMNA B1B6B12 AM $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 51101603 Metronidazol 60 Ampolla METRONIDAZOL AM 500 MG/100ML METRONIDAZOL AM 500 MG/100ML $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 51101507 Penicilina 1 Caja PENICILINA-G SODICA FA 2.000.000 UI CJ X 50 PENICILINA-G SODICA FA 2.000.000 UI CJ X 50 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 51131703 Estreptoquinasa 4 Frasco ESTREPTOQUINASA FA 1500.000 U.I ESTREPTOQUINASA FA 1500.000 U.I $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000