1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790247-313-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-117-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de El Carmen Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 265601 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101551 Ceftriaxona 137 Caja CEFTRIAXONA FA GR CJ X 10 CEFTRIAXONA FA GR CJ X 10 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.550 $ 431.550 51131602 Heparina cálcica 10 Caja HEPARINA FA 25.000 UI/5ML CJ X 50 HEPARINA FA 25.000 UI/5ML CJ X 50 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 51101586 Amikacina 27 Caja AMIKACINA FA 500 MG/2ML CJ X 10 AMIKACINA FA 500 MG/2ML CJ X 10 $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350 51181706 Hidrocortisona 14 Caja HIDROCORTISONA FA 100 MG CJ X 10 HIDROCORTISONA FA 100 MG CJ X 10 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 1.397.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.601
TOTAL OC	$ 1.663.501