1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790247-577-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE TOALLAS Y SABANILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-105-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de El Carmen Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 90604,92 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 36 Caja TOALLA INTERFOLIADA CJ X 18 TOALLA INTERFOLIADA CJ X 18 $ 9.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.368 $ 334.368 42132102 Cubre camillas 50 Paquete SABANILLAS DE PAPEL PQ X 2 SABANILLAS DE PAPEL PQ X 2 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500

Total Neto	$ 476.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.605
TOTAL OC	$ 567.473