1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790247-96-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Se adquiere servicio de técnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-72-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de El Carmen Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALPHANOVA Razón Social ROBERTO MIGUEL ARAVENA CARRION R.U.T. 12.377.127-3 Sucursal ALPHANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 8 Unidad Mantención de equipos de aire condicionado, de 12000 y 24000 BTU, instalados en diferentes servicios y/o unidades del establecimiento. (Salud Familiar, Some, MEL, Ser.Urgencia, Central Telefonica, Ser.Esterilización, Serv. laboratorio) Mantención de equipos de aire condicionado, de 12000 y 24000 BTU, instalados en diferentes servicios y/o unidades del establecimiento. (Salud Familiar, Some, MEL, Ser.Urgencia, Central Telefonica, Ser.Esterilización, Serv. laboratorio) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400