1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790249-191-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO JUNIO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-64-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales Campos de Yungay Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº658-Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos Nº658-Yungay Comuna Yungay Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº658-Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Kit Pack Reactivos Para Rapidchem 744 Kit Pack Reactivos Para Rapidchem 744 Kit $ 765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350