1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790249-277-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES JULIO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-43-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales Campos de Yungay Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº658-Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos Nº658-Yungay Comuna Yungay Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº658-Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad ANESTESIA DENTAL SIN VASO CONS 3% UNIDAD ANESTESIA DENTAL SIN VASO CONS 3% UNIDAD $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 60121236 Pinceles 4 Bolsa PINCEL PARA COMPOSITE LARGO , Bolsa PINCEL PARA COMPOSITE LARGO , Bolsa $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 12141909 Fósforo P 15 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL (AZULt%) JERINGA ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL (AZULt%) JERINGA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625