1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790249-290-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MAYO - JUNIO 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales Campos de Yungay Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº658-Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos Nº658-Yungay Comuna Yungay Impuesto 24396 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº658-Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 10 Caja PARCHE CURITA REDONDO CAJA X 100 UDS PARCHE CURITA REDONDO CAJA X 100 UDS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42295406 Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi 10 Rollo GASA HIDROFILA RO 90 CM X 91,4 MT ROLLO GASA HIDROFILA RO 90 CM X 91,4 MT ROLLO $ 12.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.400 $ 121.400

Total Neto	$ 128.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.396
TOTAL OC	$ 152.796