1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790249-511-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO NOVIEMBRE 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-120-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales Campos de Yungay Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº658-Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos Nº658-Yungay Comuna Yungay Impuesto 43244 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº658-Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 10 Caja Frascos De Orina Esteril Con Tapa Rosca CJ 250 UNIDADES Frascos De Orina Esteril Con Tapa Rosca CJ 250 UNIDADES $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 15 Litro Detergente Alcalino Litro Detergente Alcalino Litro $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 227.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.244
TOTAL OC	$ 270.844